总则
目的：加强行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用。
适用范围：公司各部门。
管理细则
归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
请购程序：
日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。
项目性采购：如因开展单个项目，如招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
其他请购单报送流程：各子公司报送流程为公司各部门第一负责人→公司行政部→公司财务部→公司常务副总经理→行政部，财务部和常务副总经理的审核时间分别为当天和三个工作日。
请购单内容：所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
内部管理：
办公用品领用时间为全天。
采购流程
一般办公用品：每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置。
特殊办公用品：由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
采购人员行为规范：采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。采购人员应做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
出入库管理：认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
供应商管理
办公室负责建立办公用品供应商档案，对供应商进行评估和筛选，确保采购渠道正规、产品质量可靠、价格合理。
采购计划制定：定期统计各部门下一季度的办公用品需求计划，进行汇总统计，结合办公用品库存情况，制定合理的采购计划。
预算控制：采购计划应严格控制在年度办公用品预算范围内，对于超出预算的采购需求，需经相关领导审批后方可执行。
领用管理
各部门指定专人负责本部门办公用品的领用工作，领用人员需在《办公用品领用登记簿》上签字确认，注明领用日期、物品名称、数量等信息。
合理使用办公用品，避免浪费，对于可重复使用的办公用品，应妥善保管和使用。
监督与责任
采购活动的执行部门应尽职尽责，若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，依照公司相关管理制度进行处罚并承担相应责任。
各部门需按照本制度的要求，做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。
通过以上管理办法，可以有效规范办公用品的采购和领用流程，确保采购活动的公开、公平、公正，同时节约办公费用，提高工作效率。