劳务队结算程序通常包括以下几个步骤：
提供计划任务书
工程技术部需向劳资室提供各施工队的计划任务书，明确各施工队的工作内容、部位等信息。若施工过程中有调整，必须以书面形式通知劳资室，作为劳务结算的依据。
严格按照合同执行
劳务队的结算必须严格按照公司规定及劳务合同执行。合同外的工作内容及其结算需遵循以下原则：
所有零用工已综合在合同单价或总价之中，原则上不允许零工。
零工的使用范围限于临设及无法套用定额子目的工程。
零用工签认标准：净工作时间8小时为一工日，工日单价为20元。
零用工的界定与签认
当工程技术人员在无法识别某项具体工作内容的归属或是否属于零工范围时，由劳资室根据劳务合同负责解释。
施工员难以界定某项工作内容时，原则上不得安排施工。只有劳资室界定确属合同外工程（即属零用工范围）时，方可实施。特殊情况可先予执行，但事后必须立即与劳资室联系，补办相关手续，且不得超过24小时，过期补办无效。
结算资料准备与审核
项目预算员需按以下要求整理劳务班组的结算资料：有效的劳务合同、《工程量计算清单》、《劳务费支付明细单》、《工程量计算汇总表》、《扣款单》、劳务承包合同完成情况表等。项目预算员需收集完整的结算资料并编制资料清单目录，经项目负责人、项目经理审核并签名后，提交给合同预算、资料员。
结算资料送审流程
对于施工任务已满足合同约定结算条件的劳务班组，项目经理审核签字后，送预算员审核。预算员审核并填写《结算单签收登记表》并按要求附齐完整的结算资料，原件送工程部签收。公司预算员对资料的有效性、完整性负审核责任。
结算时限规定
劳务费按月结算。每月10日，项目预算员将上月的结算资料办理结算并送合同预算部资料员登记。公司预算员在五个工作日内审核完毕并提出书面意见后呈交工程部经理，工程部经理在五个工作日内审核完毕后，将支付证书单原件交财务部，其他资料交合同预算、资料员。
其他相关流程
劳务人员进场后，作业队安质部、综合部及架子队安全员、劳资员负责岗前培训、签劳务合同、登记造册。
架子队根据劳务工技能及体能情况划分班组，列出班组清单，交作业队综合部。根据月度计划进行工序分解，随时下发施工任务单，并存档。班组根据任务单施工作业，架子队安全员、质量员、技术员跟班作业，劳资员做好考勤工作。每月汇总验收清单及记工单报作业队工管部、成本部。工管部、成本部核实完量及价格后，返还架子队及作业队劳资部门。作业队劳资部门根据结算金额、考勤、工种填写结算单，完成后成本部、财务部、作业队劳资、架子队各留存一份。架子队根据实际结算金额、劳务工工种、考勤及现场表现情况进行利润分劈，做出支付单报作业队劳资、财务、作业队长审批，完成后交财务部。
这些步骤确保了劳务队结算的规范化、透明化和及时性，保障了各方的权益。