报销单据填写规范如下：
填写内容
日期：填写实际报销日期。
事由：根据实际情况表述清楚，需符合单位内控和报销制度要求。
金额：填写实际发生金额，包括大小写，且必须一致。大写金额应用正楷或行书填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整”。
报销人：填写报销人的姓名。
审批人：填写审批人的姓名。
部门：填写所属部门名称。
附件张数：填写除报销单外的其他附件张数。
收款单位信息：包括全称、账号、开户行等。
填写规范
使用黑色钢笔或签字笔填写，严禁使用圆珠笔。
金额大小写前一档空白处应填写“¥”。
文字及金额必须正确、字迹工整、无涂改。
金额大写要准确，零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万万亿。
票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴。
不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。
报销原始凭证必须是原件，不能用复印件报销。
其他要求
出差明细表应注明出差人详细的出差目的地、乘坐交通工具种类、起止地及时间、车票张数和金额。
费用报销单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
报销费用必须及时办理，原则上在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。
以上是报销单据填写规范的详细内容，请按照这些要求确保报销单据的准确性和合规性。