费用报销单的填写方法如下：
报销部门：
填写所属的部门分支，如行政部、市场部等。
日期：
填写对应的报销日期，一般应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。
单据及附件页数：
指原始单据及发票后面的附件张数。
报销项目：
填写费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可。
金额：
填写发票或收据上的金额，务必遵循“前帐后单”原则，即发票必须放在前面，对应的附件则放在后面。
合计：
项须加盖财务章。
金额大写：
项应按照“万、仟、佰、拾、元、角、分”填写，注意不能遗漏任何单位。
报销人：
签字必须由报销人本人填写。
领导审批：
由财务部负责人或其他相关领导签字审批。
公司负责人：
签字一次即可。
备注：
可以不填。
其他：
如科目、粘贴报销材料等，根据需要填写和粘贴。
在填写费用报销单时，应注意以下几点：
确保所有信息的准确性和完整性。
发票或其他文件粘贴报销材料时，应确保粘贴牢固，顺序清晰，便于查阅和装订。
报销单提交时，应附上所有必要的凭证材料，如发票、收据、合同、凭证等。
报销金额应与发票原件金额一致，具体内容及金额应能满足公司审批流程要求。
按照上述步骤和要求填写费用报销单，可以确保报销流程的顺利进行和财务记录的准确性。