填写报销单的程序如下：
填写报销部门
费用承担的一般原则是“谁使用，谁承担”。
报销部门为费用承担部门，例如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
填写报销日期
报销日期即你填写报销单据的日期。
填写附件张数
除报销单外，需要填写附件的张数。
定额发票一般张数较多，可以一同粘贴到粘贴单上，一张粘贴单粘贴一张附件。
填写请款事由
根据实际情况表述清楚，需咨询公司财务对请款事由的要求后再填写。
填写请款金额
金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写。
填写收款单位信息
收款单位“全称”即收款人名称，单位名称或人名，“账户”即收款人的账号，“开户行”即收款账户的开户行网点。
请款人签字，部门主管签字
一般报销审批流程为：报销人请款 → 部门审批 → 财务部审批 → 总经理审批。
不同公司的岗位设置和报销制度不同，可参照公司报销制度进行。
金额大写
在金额大写处填写合计的大写金额，人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
票据粘贴
所附发票应真实、合法，抬头正确。
票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
审批和签字
按照层级顺序，出纳、主管、报销人、领款人签字。
找部门领导批准，签字，再找公司领导签字。
提交和保管
把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定，交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账，并加密长期保存。
以上是填写报销单的详细程序，确保按照这些步骤操作可以避免后续审查出现问题，并保证报销流程的顺利进行。