费用报销单的填写范本如下：
基本信息
报销人姓名：填写报销人的姓名。
部门：填写所属的部门名称。
职位：填写报销人的职位。
报销日期：填写实际发生费用的日期。
报销单号：由财务部门统一编制。
费用明细
费用类别：根据实际发生费用选择相应的类别，如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用项目：详细描述费用项目，如机票、酒店、餐费等。
金额：填写实际发生的费用金额。
附件
发票：将相关发票粘贴在附件栏内，确保发票清晰、完整。
其他证明材料：如有其他证明材料，请一并附上。
报销单填写规范
报销单需用黑色或蓝色笔填写，字迹清晰、工整。
报销单上的日期、金额等需与实际发生费用一致，如有不符，需提供相关证明材料。
报销事由：明确填写报销事由，否则报销不能通过审批。
审批流程
经办人签字：报销人需在报销单上签字。
部门负责人审批签字：部门负责人需在报销单上审批并签字。
总经理审批签字：总经理需在报销单上审批并签字。
财务审批签字：财务部门需在报销单上审批并签字。
财务复核签字：财务复核人员需在报销单上复核并签字。
出纳签字：出纳需在报销单上确认并签字。
金额填写
合计各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
合计此行上方有空栏的，划S线注销。
金额大写：填写合计的大写金额，人民币大写字样如“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万”。
其他注意事项
报销单上的费用应按照公司规定填写。
票据粘贴要求：票据应粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
发票报销与收据报销要分别填写。
请根据以上范本和规范填写费用报销单，并确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利完成报销流程。