外协厂家审批程序通常包括以下几个步骤：
能源使用的审批
由用能单位书面申请，经公司领导批准后，到环安节能处登记。
签定供能协议书，并交纳一定数额的押金后方可办理相关手续。
停止用能后，押金收据经环安节能处处长签字后，给予退还。
未经环安节能处批准，任何部门严禁对外供能。
计量
外协单位需使用能源，必须经过计量环节，确保能源使用的合规性和准确性。
外协申请
车间按需填写外协申请单，提供图纸及工艺，明确外协内容，确定预交货期，进行产能审核。
确认物料到位，联络供应商沟通报价及排产事宜。若内部产能未满，则返回并重新安排。
报价审核
确定价格及交货期后，发出时物料、外协流转单、图纸、工艺卡同步供应。
返工后继续走送检流程，合格件将同图纸、工艺转交统计登记后转车间，外协流转单留存。
财务核算每批次完成后，整理各单据，交财务核算费用，供应商开具发票。
供应商评审
每批产品完成后，对供应商分交期、质量、价格、成熟度、配合度等方面分别评分。
采购部应选择合适的外协厂商，经主管副总审核及总经理审批同意后，组织质量管理部、生产部、技术部等相关人员组成评审小组到外协厂商的公司对其进行初审，以判定其是否合格。
合同签约审批手续
外协员办理合同签约审批手续，填报《合同签约审批表》。
合同价在20万元及以下的，由部门负责人审核，报公司分管领导签署审批意见；合同价在20万元以上的则需报公司负责人签署审批意见，单项合同100万元或批量200万元以上的项目，需经财务、监审、技术部门负责人会签。
外协加工流程
由研发部提出外协申请单，发送采购员，抄送质管/进度监管员。
采购员收到外协申请单后，与供方联系，进行价格、供货周期协商，将协商结果填写在申请单上，发送总工程师审批。
总工程师对外协申请单审查（包括对价格的审查）批准后签名，发回采购员，抄送研发部经理、相关项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
采购员收到批准的申请单后，与供方起草外协合同，然后填写外协合同申请单。将起草的外协合同和外协合同申请单报财务、总工程师、主管财务的公司领导审查。
财务、总工程师、主管财务的公司领导审查通过，在外协合同申请单上签名后，将外协合同和外协合同申请单发送采购员，将外协合同申请单抄送质管/进度监管员。
总经理签名批准外协合同申请单后，将外协合同和外协合同申请单同时发送采购员；将外协合同申请单发送行政主管，抄送研发部经理、项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
这些步骤确保了外协厂家的审批过程严谨、规范，从而保障公司利益和产品质量。建议在实际应用中，各公司可根据自身情况灵活调整审批流程，确保高效且符合公司实际需求。