差旅费报销制度及流程如下：
出差申请
员工需提前至少3个工作日填写出差申请单，说明出差目的、时间、地点、预算等信息，并获得批准。
费用收集
员工在出差期间需妥善保留所有相关费用凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，确保费用支出符合公司规定的标准。
报销提交
出差结束后，员工需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
审批流程
报销单需提交至所在部门的行政助理，部门经理进行审批，核实差旅事项的合理性和必要性。
审批通过后，报销单及相关凭证转交给财务部门进行费用审核。
财务审核
财务部门对报销申请中的费用进行审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
财务部门还需审核票据的真实性和合规性，确保报销费用的准确性。
报销发放
审核通过后，差旅费用将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
归档管理
财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理，以便后续查询和审计。
注意事项：
员工在报销差旅费时，需提供真实有效的发票和相关凭证，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
公司制定了清晰明确的差旅费报销标准，包括交通费用、住宿费用、餐饮补贴等各项开支，都有具体限额规定。
在特殊情况下，如紧急出差或临时改变行程等，员工需提前向企业申请并获得批准，并在出差结束后提交相关票据进行报销。
通过以上流程，公司可以确保差旅费报销的合规性、合理性和透明度，同时也有助于控制公司费用，保障员工权益。