公司采购制度管理规定通常包括以下几个关键方面：
目的和适用范围
目的：加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本。
适用范围：适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
职责权限
总经理：负责采购管理制度的审批。
分管副总、财务总监：负责采购管理制度的审核。
人力资源行政部：负责采购管理制度的制定。
企管部：负责经营性固定资产、材料、配件等物品的采购。
人力资源行政部：负责非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
采购原则
询价比价原则：必须有三家以上供应商提供报价，综合评估质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素。
一致性原则：采购物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库。
廉洁原则：自觉维护企业利益，廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，不向供应商伸手。
采购流程
需求明确：各部门需求明确，采购人员才能找到合适的供应商和产品。
供应商选择：综合考虑质量、交货期、售后服务等因素，选择信誉良好的供应商。
采购审批：不同金额的采购需经过不同层级的审批，防止乱采购。
库存管理：合理库存，定期盘点，确保库存数量和状态。
采购管理机构和体制
采购管理机构：负责日常物资、材料、设备采购，询价、议价、比质、比价及招标，拟订、签订采购合同等。
采购监督机构：包括工程部、综合部、财务部、经营部等，负责事前价格审核、参与大宗物资材料的采购、监督采购价格、控制采购成本等。
验收机构：包括库管员、使用部门、项目经理等，负责物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库。
采购监督
企业应建立健全监督机制，内部审计部门定期对采购工作进行审计，检查采购流程是否合规、合同执行是否到位、资金使用是否合理等。
鼓励员工对采购中的违规行为进行举报，形成良好的监督氛围。
其他规定
采购合同：合同中应详细约定产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等内容，避免日后产生纠纷。
付款结算：按照合同约定的方式和时间进行付款，确保资金安全。
这些规定旨在确保公司采购活动的透明、公平和高效，防止不正当行为的发生，同时保障公司利益和运营效率。