中建物资结算程序如下：
收集原始凭证
物资采购或使用活动发生后，相关人员需收集各种原始凭证，包括采购合同、发票、入库单、领料单等。
初步审核
对收集到的原始凭证进行初步审核，确保凭证完整且信息准确无误。
录入系统
审核无误后，将相关信息录入系统，系统自动生成初步的结算数据和报表。
财务核对与计算
财务人员根据系统生成的数据和报表进行再次核对和计算，包括采购成本、费用分摊等，确保无误。
沟通与确认
在核对和计算过程中，如发现疑问或不清楚的地方，需与相关部门或人员沟通，确保信息准确。
编制结算报告
确定一切无误后，编制正式的结算报告，详细记录物资的采购、使用及费用情况。
审批环节
结算报告需经过各级领导的审批，确保结算合理合法，符合公司规定和预算。
付款或收款
审批通过后，根据合同条款进行付款或收款。
建议：
在整个结算过程中，应确保所有环节都有明确的负责人，并且加强沟通和协作，以确保结算的准确性和及时性。