网投项目的付款程序一般包括以下步骤：
预付款支付流程
预算专员审核已完工程量及工程预算价，确定当月完成工程造价。
根据合同约定，审批工程款，预算专员签字确认。
预算专员将签字确认的申请表上交财务部审核。
财务部审核无误后，将申请表交由总经理和董事长审批。
施工单位根据审核审批通过的申请表中的金额开具发票。
施工单位将审核审批通过的申请表及相同金额的发票上交到财务部。
财务部再次复核申请表的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
进度款支付流程
预算专员定期（如每月）审核已完工程量及工程进度，确定当月应支付的进度款。
根据合同约定，审批进度款，预算专员签字确认。
预算专员将签字确认的申请表上交财务部审核。
财务部审核无误后，将申请表交由总经理和董事长审批。
施工单位根据审核审批通过的申请表中的金额开具发票。
施工单位将审核审批通过的申请表及相同金额的发票上交到财务部。
财务部再次复核申请表的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
结算款支付流程
工程竣工后，施工单位提交工程竣工结算报告及相应的证明材料。
预算专员审核工程竣工结算报告，确定最终结算金额。
根据合同约定，审批结算款，预算专员签字确认。
预算专员将签字确认的结算报告上交财务部审核。
财务部审核无误后，将结算报告交由总经理和董事长审批。
施工单位根据审核审批通过的结算报告中的金额开具发票。
施工单位将审核审批通过的结算报告及相同金额的发票上交到财务部。
财务部再次复核结算报告的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
建议在实际操作中，各方应严格按照合同约定和内部审批流程进行，确保款项支付的准确性和及时性。同时，保持与财务部门的良好沟通，确保所有相关文档和记录得到妥善保存。