正规财务付账程序通常包括以下几个步骤：
申请付款
支付发起人（可能是供应商、员工或其他相关方）向财务部门提交付款申请。该申请包括付款金额、收款方信息、付款原因等必要信息。
验证和授权
财务部门对付款申请进行验证，确保付款符合公司政策、合同约定或其他相关要求。之后，在获得授权的时候，进行付款准备。
准备付款凭证
财务部门根据授权的付款申请，准备付款凭证。这可以是一张支票、电汇申请、转账指令或其他付款形式。付款凭证上通常包含付款金额、收款方信息、付款日期等。
执行付款
根据付款凭证，财务部门或财务系统执行付款操作。这可能包括通过银行进行电汇、转账，或签发支票给收款方。
核对和备份
核对付款凭证的数值和信息的准确性，并保留付款凭证的副本作为财务记录和审计目的。
账务处理
根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理，确保账目清晰、准确。
记录和归档
付款完成后，及时进行付款记录和归档，包括记录付款日期、付款金额、收款方和付款理由等信息，以便日后查询和审计。
这些步骤确保了财务付款的合规性、准确性和安全性，有助于公司资金的有效管理和审计跟踪。