差旅费报销管理办法通常包括以下几个方面的内容：
交通工具标准
员工出差的交通工具标准为火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。晚上8:00到次日7:00之间出差，乘车船超过6小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱，但同时扣减一夜住宿费补贴。
企业公司领导因公出差，可乘坐火车硬卧或经总经理批准乘坐飞机普通舱。部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭票报销，远距离出差可乘火车硬卧，特殊情况下，经总经理同意可乘坐飞机普通舱。
住宿费标准
住宿费根据职务级别、出差城市及出差季节不同，凭住宿费票据在限额内报销。员工住宿标准为40元/天，部门主管为50元/天，普通员工为60元/天，经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地可上浮30元/天。
总经理、副总经理住宿费凭据报销，部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天500元，到特殊地区的所属单位办事，每人每天600元。其他人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天400元。
伙食补助
伙食补助标准根据职务级别和出差地点不同。企业公司领导为60元/天，部门主管为50元/天，普通员工为40元/天。公交车补15元/天（不得报销出租车费）。
出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地，住宿标准可上浮30元/天。
审批与报销流程
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
其他规定
出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅、公出活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
这些规定旨在规范员工的差旅行为，控制差旅费用支出，提高工作效率，并确保资金的安全、合理使用。各公司在具体实施时，可根据实际情况进行适当调整。