因公出国经费管理办法主要包括以下几个方面：
总则
为加强因公出国境经费的管理，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于公司全体员工因公出国境的经费管理。
经费预算及审批
因公出国境经费预算应包括国际往返机票、住宿、交通、餐饮、通讯、签证、保险等相关费用。
出国境前，申请人需提交因公出国境经费预算报告，经部门负责人审批后，报公司财务部备案。
公司财务部根据经费预算报告，对因公出国境经费进行统筹安排。
经费使用
申请人应严格按照预算执行，合理使用经费。
申请人需保存好出国境期间的所有费用发票、单据等相关凭证，以便财务部门进行报销审核。
报销流程
申请人回国后，需在10个工作日内提交因公出国境经费报销申请。
报销申请需附上以下材料：出国境任务批准文件、经费预算报告、费用发票、单据等相关凭证。
财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，按公司规定办理报销手续。
监督检查
公司财务部应定期对因公出国境经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司审计部门应定期对因公出国境经费进行审计，确保经费使用合规。
违规处理
申请人有以下情形之一，将按公司规定给予相应处罚：
违规使用因公出国境经费；
虚报、冒领、截留、挪用因公出国境经费；
未按规定报销因公出国境经费。
这些管理办法旨在规范因公出国经费的使用，确保资金的安全和合理使用，防止浪费和违规行为的发生。建议各机构和部门在实际操作中，严格按照这些规定执行，并定期进行自查和审计，以确保经费管理的透明和有效。