出差费用报销单是企业或组织用于报销员工出差期间产生的各项费用的单据。以下是一个出差费用报销单的基本格式和内容要求：
基本信息
报销日期：填写报销申请的日期。
凭证编号：用于标识和追踪报销单据的编号。
附单据张数：随报销单一起提交的其他相关单据的数量。
部门：填写员工所属的部门。
出差人姓名：填写进行出差的员工姓名。
出差事由：简要说明出差的目的和原因。
出差时间：具体的起始时间和结束时间。
出差地点：出差的起始地点和目的地。
费用明细
交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等，详细列出所有交通费用。
住宿费：具体的住宿费用明细，包括住宿天数和费用。
餐饮费：根据实际情况填写相应的餐饮费用。
其他费用：如杂费、通讯费等其他支出明细。
补贴和补助
出差补贴：根据公司政策填写出差期间享受的补贴金额。
其他补助：如有其他形式的补助，如交通补贴、餐饮补贴等，也应在此部分详细列出。
报销金额
总计金额：所有费用和补贴的总和，应以人民币大写和小写形式分别填写。
预借旅费：如有预借的旅费，应在此部分注明预借金额和已归还金额。
退还金额：如有需要退还的金额，也应在此部分注明。
审核和批准
部门经理审核：部门经理对报销单据的真实性进行审核，并注明“已核”或“属实”字样，同时签名和日期。
财务主管审核：财务主管对报销单据的财务信息进行审核，并签名和日期。
总经理批准：总经理对报销单据进行最终批准，并签名和日期。
其他要求
报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
所有相关凭证和证明材料，如机票、住宿发票、出差证明等，应随报销单一起提交。
请注意，不同公司可能会有不同的报销单格式和要求，因此在实际操作中，应根据公司内部的规定进行填写和提交。