费用报销审批单是一种用于记录和审核员工或供应商费用报销的文档。它通常包括以下信息：
申请部门：
填写申请报销的部门名称。
申请日期：
填写报销申请的日期。
报销人：
填写提出报销申请的人员姓名。
部门：
填写报销人所在的部门。
附件数量：
填写本次报销审批单所附所有发票的总张数。
报销事由：
据实分类填写，如“购办公用品”、“交纳会费”、“购买奖品”等。
发票数量：
按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，发票数量为3张等。
金额：
按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，金额为300元等。
备注：
根据需要填写，如请按照发票账户信息汇款等。
合计：
需分列填写，如发票数量合计10张，金额合计500元。
报销金额（大写）：
需书写正确且与小写金额一致。
审批流程：
包括部门负责经办人（报销人）、分管副校长、财务处负责人、分管财务副校长、校长等人员的审批签字。
在填写费用报销审批单时，应注意以下几点：
字迹工整清晰：
尽量用碳素笔或签字笔填写。
内容不允许私自涂改：
如有错误，需要重新填写。
金额大写与小写一致：
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
内容详尽完整：
尽量提供所有相关信息。
单据粘贴整齐：
按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
审批流程通常如下：
报销人：
填写完整的费用报销单，并附上所有相关发票。
部门负责人：
确认签字。
财务主管：
审核单据和数据等方面要求。
公司总经理或委托授权人：
审批，侧重真实、合理性等方面负全责。
出纳：
复核并履行付款。
以上信息仅供参考，具体格式和内容可能因公司或组织而异。建议参考公司内部的财务报销流程和规定，以确保填写和审批的准确性。