公司差旅费管理办法通常包括以下几个方面：
明确差旅费用范围
交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
住宿费用：根据城市和岗位设定合理的住宿标准，超出标准的部分由员工自行承担。
餐饮费用：按出差地的消费水平制定每日补贴上限，特殊商务宴请需单独审批，非因公用餐不予报销。
其他费用：如市内交通费、通讯费等。
制定合理的费用标准
交通费用标准：根据不同交通工具和级别来定，如高管可乘坐头等舱，普通员工可乘坐经济舱。
住宿标准：区分大城市和小城市，一线城市住宿费用可较高，小城市则较低。
餐饮补贴：根据地区物价水平设定，不同地区的补贴额度有所不同。
规范审批流程
出差申请：员工需提前申请，注明出差目的、行程安排、预计费用等信息，由直属上级审核其合理性。
报销流程：员工需附上真实有效的票据，按照规定填写报销单，报销单需经部门负责人确认业务真实性，再交至财务部门审核费用合规性，最后由高层领导审批通过后方可报销。
补贴标准设定
伙食补助：根据出差地的消费水平和出差时间设定，如一线城市可上浮30元/天。
住宿补贴：根据出差地点和住宿标准设定，如两人同行住宿费按一人标准报销。
差旅安全
员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即报警并及时向公司汇报。
员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不得随意透露个人信息。
其他相关规定
差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。
员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。
差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完整的费用明细和相关发票。
这些内容旨在确保差旅费的合理使用，防范财务风险，并保障员工的差旅权益。各公司可根据实际情况对上述内容进行调整和补充。