办公经费报帐程序通常包括以下几个步骤：
准备报销单据
报销人填写费用报销单，注明购买办公用品的详细情况，包括品名、单价、数量等。
如实填写发票信息，并提供必要的物品明细清单或网上订单。
审批流程
报销单需由报销人签名。
提交给部门经理审核，并在“部门审核”处签名。
部门经理签名后，提交给总经理或财务负责人进行审批，并在相应的审批处签名。
财务经理或会计主管复核，并在“复核”处签名。
会计处理
根据报销部门不同，会计分录可能有所不同。
管理部门：借：管理费用-办公费，贷：银行存款。
销售部门：借：销售费用-办公费，贷：银行存款。
车间管理部门：借：制造费用-办公费，贷：银行存款。
出纳处理
出纳核对借支情况，确认无误后在“出纳”处签名，并通知领款人前往财务室领款。
领款人在“领款”处签名，并领取款项。
记账与归档
出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账。
会计人员根据报销单据进行记账，并在“会计”处签名，同时将费用报销单及凭证归档。
此外，还有一些额外的注意事项：
报销人员必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
办公用品采购需有村两委会研究审议，采购人员持发票找村主任审核签字后，经办人再持村主任签字单据到村财务报销。
这些步骤和注意事项有助于确保办公经费报销流程的规范性和准确性，从而提高工作效率和财务管理的规范性。