单位经费报批程序可以根据不同单位的具体规定和流程有所差异，但一般可以按照以下步骤进行：
费用申请
费用发生前，应事先填写费用申请单，注明费用类型、金额、用途等，并由费用发生部门或分管领导进行初步审批。对于办公费用、员工费用、车辆费用等，可能还需要办公室的同意。
审核流程
报销人填写费用报销单，并交由所属部门经理审核。部门经理确认费用合理无误后签字。
报销单经部门经理审核后，交至财务部，由财务部进行审核并由财务经理签字。
财务部审核时，会检查单据粘贴是否规范、金额大小写是否相符、费用是否切合实际等。
审批权限
单项开支金额0.5万元以下的，由各部门负责人签批。
单项开支金额0.5万元及以上至2万元以下的，由分管院领导签批。
单项开支金额2万元及以上至5万元以下的，由分管财务院领导签批。
单项开支金额5万元及以上的，由院长签批。
特殊审批
对于预计将发生的预算外支出，如果金额超过3000元，必须提前填写《资金使用审批单》上报，经批准后方可使用。3000元以内的支出可以以公函形式申报。
支付方式
审核通过后，财务部门将安排银行转账支付到对方单位或办理现金预借。
记录和报告
各部门需每月提前报送下月资金支出预算，经部门负责人和主管副总经理签字后，报财务部审核汇总，最终由财务总监、总经理审批，并报送董事长或其授权人员审批。
监督和复核
报销凭证需由经办人签章，部门负责人审核并签字。财务初审人员会核对预算情况、原始凭证的真实性、合法性、合理性，并签章。
出纳负责复核报销凭证，严格按照现金开支范围支付现金，超过结算起点2000元的付款采取银行转账方式支付。
请注意，以上程序仅供参考，具体实施时可能需要根据单位的实际情况进行调整。建议在实际操作中，查阅和遵循单位内部的最新规定和流程。