应收债权催收程序通常包括以下几个阶段：
货款到期前的通知
销售人员应提前通知欠款单位负责人结款日期，并按时前往收款。
成立清欠工作组
对于信誉差、欠款时间长、金额大的客户，应指定专人催收或交付法务处理。
内部催收
发动企业内部人员追讨债务，利用内部力量。
催收工具
使用对账单定时确认业务金额，提醒付款，作为债权证明。
提供强制执行效力的公证债权文书。
逾期初期的处理
电话催收，了解迟付原因，发送对账通知。
逾期中期的处理
进一步了解原因，要求提供证据，发送催款函。
逾期后期的处理
发出严厉催函，停止发货。
采取上门催收，发送律师函或提起诉讼。
法律诉讼
向法院提起民事诉讼来催收。
委托专业信用管理公司追收
对于一些难以催收的账款，可以委托专业的信用管理公司进行追收。
建立完善的应收账款管理体系
包括客户信用评估、销售合同审查、账款回收等环节。
记录与证据
在催收过程中，每一次与客户的交流情况都应记录在案卷上，以作为证据。
这些步骤和策略旨在确保应收账款的安全与及时回收，同时降低坏账风险，提升企业的资金周转效率。