煤矿出入库程序主要包括以下几个步骤：
验收
采购供应部规定的统采物资由采购供应部供应，其他物资由材料科在采购供应部规定的供货商采购。
物资到矿后，由材料科司库人员进行验收。验收凭据为随物资到矿的送料单和物资实物。
合格物资的入库：仓库工作人员填写到货记录，并根据物资的品种、规格、数量、厂家及其所在货位制作入库单。入库单上必须注明验收的项目以及结果，确认无误后立即记账。
不合格物资的退回：仓库工作人员依据验收情况填写《不合格品处置、报告、评审记录》，并书面传递至业务部门。在物流系统内编制《其他入库单》，选择供应商和不合格品库，录入数量并选择相应货位。业务部门在15日内处理完毕，具体按《不合格品处置管理办法》执行。
入库单和到货记录
验收合格的物资，仓库工作人员填写到货记录，并根据物资的品种、规格、数量、厂家及其所在货位制作入库单。入库单上必须注明验收的项目以及结果，确认无误后立即记账。
出库
配送中心移拨物资，司库员做移库单并记账。领料单上必须清楚注明领用物资的名称、规格、型号、数量、使用单位、领导签章、领料员签章等信息。
发料前，仓库工作人员在物流系统内编制出库单，核实物资的名称、种类、规格、数量等后分类别，分单位存放在备货区。领料员对物资进行核对，核对无误后，与仓库工作人员办理交接手续，将物资装车运走。
物资发出后，出库工作即告结束，仓库工作人员应做好作业现场清理工作，及时核销、记账，保证物资账、物一致。
月末账务处理
月末材料科与财务科进行相关账务处理，确保账目清晰、准确。
盘点库存
定期盘点库存是确保煤炭库存数据准确的必要步骤。具体方法包括定期盘点（如每月或每季度），采用实地盘点的方法，逐一核对每种煤炭的库存数量，并将盘点结果与系统记录进行对比，发现差异及时调整。
生成报表
生成报表是煤炭出入库帐管理的最后一步，具体包括进货报表和出货报表。记录进货时应包括供应商信息、进货数量、进货日期等；记录出货时则需要详细记录客户信息、出货数量、出货日期等。
通过以上步骤，可以确保煤矿物资的出入库管理流程规范、准确，有效保障煤矿生产的顺利进行。