厂家维修付款程序通常包括以下几个步骤：
服务完成确认
客户在接收车辆时，需要与维修人员进行确认服务是否已经完成。维修人员会介绍维修的内容和维修费用，并让客户验收维修效果。客户需要确认车辆是否达到预期的维修效果，并确认是否有其他需要修理的地方。
生成维修账单
维修人员会根据维修项目和所使用的零件，生成维修账单。维修账单会包括维修费用、零件费用、工时费用等详细内容。客户可以在账单上进行查看，确认维修费用的具体项目和金额。
客户确认账单
客户需要确认维修账单，包括维修项目、费用明细及总金额等，确保无误后进行下一步支付。
支付方式选择
客户可以选择多种支付方式进行支付，包括现金支付、刷卡支付、转账支付等。客户需要根据自己的实际情况选择支付方式，并完成支付。在支付过程中，需要核对支付金额和账单金额是否一致，确保支付的准确性。
维修结算
客户支付完成后，维修人员会进行结算。维修人员会将支付的金额与维修账单进行比对，确认支付金额是否与账单金额一致。如果支付金额有余额，则会向客户退还余额；如果支付金额不足，则会提醒客户继续支付。
开具发票
在维修结算完成后，维修人员会为客户开具正规的维修发票。发票上会详细列出维修项目、零件费用、工时费用等内容，并注明支付方式和支付金额。
此外，对于某些大型维修项目或基建项目，付款流程可能会更加复杂，包括预付款、进度款和验收款等多个环节。具体流程可能如下：
预付款
业务部门根据合同约定填写预付款申请单，注明合同编号、合作方名称、预付款金额、付款理由等信息。申请单需附上经审批的合同文本复印件，交业务部门负责人审核签字。财务部门收到经业务部门负责人签字的预付款申请单后，核对合同条款和公司资金状况，审核通过后报管理层审批。管理层审批同意后，财务部门办理预付款支付手续，并及时通知业务部门和合作方。
进度款
业务部门在维修项目达到合同约定的进度节点后，组织验收并出具验收报告。根据验收结果填写进度款申请单，内容包括合同编号、进度情况、验收报告等。申请单经业务部门负责人审核签字后，与项目进度报告一并提交财务部门。财务部门对申请单和项目进度报告进行审核，确认无误后报管理层审批。管理层审批通过后，财务部门安排进度款支付。
验收款
电脑安装维修项目完成后，业务部门应组织验收。验收合格后，填写验收款申请单，附上验收报告。验收报告应包括验收标准、验收结果、遗留问题及处理意见等内容。申请单经业务部门负责人、质量控制部门签字确认后，提交财务部门。财务部门审核相关资料，重点审查验收程序的合规性和验收结果的有效性，审核通过后报管理层审批。管理层审批同意后，财务部门支付验收款。
这些步骤旨在确保维修费用的准确性和透明性，为客户提供优质的服务。