财务支付钱走的程序通常包括以下几个步骤：
事前审批
申请人提交付款或报销需求，经审批人审核后进行后续处理。
适用范围包括日常费用、项目经费等款项的申请。
申请人需提交申请表，明确款项用途、金额及必要的背景说明。
审批人职责包括核实申请的合理性、是否符合预算范围及是否具备必要文件支持。
申请付款
支付发起人（可能是供应商、员工或其他相关方）向财务部门提交付款申请。
申请中包括付款金额、收款方信息、付款原因等必要信息。
验证和授权
财务部门对付款申请进行验证，确保符合公司政策、合同约定或其他相关要求。
获得授权后，进行付款准备。
准备付款凭证
财务部门根据授权的付款申请，准备付款凭证，如支票、电汇申请、转账指令或其他付款形式。
付款凭证上通常包含付款金额、收款方信息、付款日期等。
执行付款
根据付款凭证，财务部门或财务系统执行付款操作，可能包括通过银行进行电汇、转账或签发支票给收款方。
财务付款方式包括银行转账、支票支付、现金支付等。
账务处理
完成付款后，根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理。
这包括记录付款明细、总账等，确保账目清晰、准确。
审核和记录
财务部门需对付款凭证进行审核，确保付款金额、方式、时间等信息准确无误。
付款完成后，需及时做好付款记录，并可能需要进行税务系统认证。
内部控制和合规
整个财务支付流程需遵循严格的内部控制和合规要求，确保资金安全、准确和高效。
建议在实际操作中，各企业可根据自身情况对上述流程进行细化和调整，以确保流程的高效和合规。