财务报销通常包括以下程序：
报销申请
员工在发生费用支出后，收集相关的原始凭证，如发票、收据、车票等。
填写报销单，注明报销项目、金额、日期、用途等信息，并附上原始凭证。
将报销单提交给部门负责人审批。
部门审批
部门负责人审核报销单的真实性、合理性和必要性。
检查报销项目是否符合公司的费用政策和预算要求。
如无问题，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核，包括检查原始凭证的真实性、合法性和完整性。
核对报销金额是否与原始凭证一致。
审核报销项目是否符合公司的财务制度和费用标准。
如有问题，财务人员会与报销人或部门负责人沟通，要求补充或更正相关资料。
审核通过后，财务人员在报销单上签字确认，并进行账务处理。
领导审批
对于较大金额的报销或特殊费用项目，可能需要经过公司领导的审批。
领导根据公司的财务政策和经营情况，对报销单进行审批。
如批准，领导在报销单上签字确认；如不批准，说明原因并退回给相关部门。
报销付款
财务部门根据审批通过的报销单，进行付款操作。
付款方式可以是现金、银行转账或支票等，具体根据公司的财务规定和报销人的要求确定。
财务人员在付款后，将报销单归档，并更新财务系统中的相关数据。
记账处理
财务部门会将报销金额记录在公司的账簿中，以便管理和核对财务数据。
其他注意事项
报销单填写应完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
报销原始凭证的要求包括所有票据必须是合法的正式发票，发票上必须有单位名称且无误，特殊情况如收据及白条必须有厂长或副总签字等。
通过以上步骤，确保财务报销流程的规范性和准确性，提高工作效率和财务透明度。