收货验收是一个确保货物数量和质量符合订单要求的重要环节。以下是一个详细的收货验收流程：
大包装件数的确认与外包装检查
收货时，应在货物运输单位（人）在场时先检查外包装有无损坏现象。
如件数不符或发现外包装有损坏现象，应立即与货物运输单位（人）进行交涉，查明原因，并在送货人还在的情况下进行点货，确认无误后方可在送货单上签收。
同时在公司《物品中转签收单》中进行签收，并通过MSN或电话告知储运部收到的商品件数。
若出现异常情况，应让送货单位开少货证明并立即上报公司并追究责任方的责任和确定赔偿方案。
对货号、颜色、尺码的数量进行验收
点货人员要认真核对各个商品货号、颜色、尺码的数量是否与单据相符。
确定无误后在《转仓单》或《调配单》上签收并注明日期。
如发现与单据不符，应交由收银员及时与发货单位（公司总仓或调配门店）联系，双方进行确认并确定解决方案。
正常产品收货
根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量、包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。
货物入库
收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验。
由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
退货或换残单据及收货入库单
收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。
提前预约
商家到货应通过邮件或者传真方式至少提前一天预约。
登记并卸货
商家送达仓库后，先做到货登记，在收货员的指挥下把车停在指定的月台，拉上手制，拿上送货单给到收货人开始卸货，卸货人将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同 SKU 不同单号进行分开摆放。
货物清点
收货员按送货单进行货物清点抽检，清点时，确认产品生产日期、时效期及保质期，若是新产品，需要测量产品长、宽、高，产品清点完成后，通知产品属性维护人员进行产品属性测量（需再次复核产品长、宽、高）和维护。
验货
判断抽检结果是否符合收货标准，收货完成后，双方在送货单上签名确认到货情况，一联交送货车司机，一联仓库存档备查。
系统录入
将收货信息反馈给客户，客户在系统录入到货数据，仓库根据客户录入的到货数据，匹配实际到货数据，确认入库。
通过以上步骤，可以确保收货验收过程的规范性和准确性，有效避免因货物数量或质量问题导致的损失。