付款审批付款程序通常包括以下几个步骤：
申请付款
员工在需要付款的情况下，需填写《付款申请表》，注明付款原因、金额及付款对象等相关信息，并提供相关的票据、合同等支持材料。
付款申请表需由申请人所在部门负责人审批签字确认，并提交给财务部门。
财务初审
财务部门收到付款申请表后，进行初步审核，确认申请表内容的真实性和合规性。
初审通过后，财务部门将付款申请表转交给财务负责人进行审批。
财务负责人审批
财务负责人对付款申请表进行审批，确认申请内容的合理性和必要性。
审批通过后，财务负责人将付款申请表转交给公司领导进行最终审批。
公司领导审批
公司领导对付款申请表进行最终审批，确认付款的合法性和必要性。
审批通过后，公司领导签字确认，并将付款申请表交回财务部门。
付款执行
财务部门收到经过公司领导审批的付款申请表后，进行付款操作，按照申请表上的付款对象和金额进行付款。
付款完成后，财务部门将付款凭证和相关支持材料归档，作为财务记录。
此外，有些情况下还需要进行额外的审批或审核，例如：
采购付款申请审批流程可能包括采购部门填写付款申请单、财务部门审核、上级领导审批、总经理审批等步骤。
工程付款审批流程可能包括项目主办人提交申请、项目总经理审批、成本管理部审核、分管副总审批、财务部审核、总经理最终审批等步骤。
这些步骤旨在确保付款过程的合规性、真实性和合理性，防止错付和超付，同时加强各部门之间的信息沟通和协作。