采购申请单是在ERP系统中用于申请采购物品时提交的单据。它包括采购申请单的基本信息与采购物品的基本信息，填写完成后需要通过审批才能进行进一步采购。采购申请单的英文名称是Purchase requisitions，其目的是作为采购物品而提出支钱的申请凭证。
采购申请单的一般流程如下：
物控需求：
由物控部门根据订单的材料分析产生物料申请单。
制作请购单：
根据物料申请单制作请购单。
主管批准：
请购单需要主管批准。
采购作业：
包括询/报价和订购单制作。
上级批准：
订购单需要上级批准。
采购跟催：
采购作业完成后进行跟催。
交货：
供应商交货后进行材料验证。
采购申请单在ERP系统中的配置包括生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务应收应付管理）。一般采购申请单由MRP模块产生，由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单作为依据需求产生，采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息，并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。
采购申请单的填写通常需要包括以下内容：
申请部门：填写申请采购的部门名称。
申请日期：填写申请采购的日期。
序号：为采购申请单编号。
品名：填写采购的物品名称。
单位：填写采购物品的单位（如个、包、箱等）。
数量：填写采购物品的数量。
备注：填写其他需要说明的信息，如购买原因或用途等。
申请人：填写申请采购的人员姓名。
主管：填写负责审批采购申请的人员姓名。
经理：填写最终批准采购申请的人员姓名。
采购申请单需要经过严格的审批流程，以确保采购活动的合理性和合规性。在实际操作中，采购申请单可能还需要根据公司的具体规定和流程进行调整，以满足不同的管理需求。