采购制度及流程

采购制度及流程如下：

采购原则

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

采购申请

采购之前，根据“申购单”或“订货单”所需物料，做采购计划，按采购计划进行采购。

紧急采购时，由申请部门在“申购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

若撤销采购，应在两个工作日内通知采购部负责人，如在第三个工作日要求撤销的，所购买的物料由申购人负责，采购部一律不负责。

申购单由申购部门填写物料名称、数量、用途并签字，交由营运总监签字后，再交到采购部负责人。

采购流程

采购需求：由需求部门填写采购申请单，内容包括部门、项目、用途、物品名、数量、规格等，并签字确认。

寻找供应商：采购部根据需求部门提供的采购申请单，向已确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》。

询价、比价、议价：经办人员对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

采购洽谈：采购部与供应商进行采购洽谈，确定采购细节。

合同签订：采购洽谈结束后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

交货验收：供应商按照合同要求交货，采购部负责组织验收。

质检：对采购的物品进行质量检验，确保符合质量要求。

入库：验收合格的物品入库，并进行记录。

财务结算：采购部根据合同约定的付款条件与供应商进行财务结算。

采购部与其他部门的协作

采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利完成采购工作。

各部门之间的联系需要一个标准来规划，以提升工作效率，减少工作失误。

采购监督

采购工作应接受公司内部监督，确保采购过程的透明和公正。

对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

采购风险管理

采购部应对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估，并制定相应的风险应对措施。

以上是采购制度及流程的详细内容，希望对你有所帮助。