廉洁风险点及防控措施一览表
风险类别及风险点
思想道德风险 职工廉洁教育不足，对岗位廉洁要求不了解。
岗位职责风险
干部选拔任用过程讲人情，考核不全面。
采购价格核定不合理，缺乏监控。
业务流程风险
采购流程不规范，存在舞弊可能性。
人事任命过程中存在权力滥用风险。
制度机制风险
相关制度不健全，执行中有漏洞。
缺乏有效的监督机制。
外部环境风险
社会交往中打着公司或领导旗号办事。
收受礼品、公款经济管理不当。
风险等级及防控措施
思想道德风险
风险等级：二级
防控措施：定期组织廉洁教育培训，提高职工对岗位廉洁要求的认识。
岗位职责风险
风险等级：一级
防控措施：严格执行干部选拔任用规定，加强重要环节的纪实管理。
业务流程风险
风险等级：一级
防控措施：建立采购价格数据库，定期分析市场供求形势及价格走势。
风险等级：一级
防控措施：实现有效的候选人评估，采用先进技术辅助招聘。
制度机制风险
风险等级：一级
防控措施：建立健全相关制度，严格按照制度开展相关工作。
外部环境风险
风险等级：二级
防控措施：严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事的规定。
风险等级：一级
防控措施：规定合理的政策措施，严禁收取礼品，强化行为准则。
建议
加强教育培训：
定期对职工进行廉洁教育培训，提高其廉洁自律意识。
完善监督机制：
建立健全监督机制，确保各项制度得到有效执行。
规范业务流程：
优化采购、人事任命等业务流程，防止舞弊行为发生。
强化责任追究：
对违反廉洁规定的行为进行严肃处理，形成有效震慑。
通过以上措施，可以有效降低廉洁风险，促进企业健康发展。