公司发薪资的程序可以根据不同的公司政策和实际情况进行定制，但一般来说，都会包括以下几个关键步骤：
数据收集与整理
人力资源部负责收集员工的考勤数据、请假记录、加班信息及绩效评估结果。
各部门需按时提交相关数据，确保信息的准确性。
数据收集后，人力资源部将其整理成电子表格，方便后续核算。
薪资计算
根据公司薪资结构和计算规则，计算每个员工的工资，包括基本工资、绩效工资、津贴、加班工资及其他补贴。
使用预设的薪资计算公式进行核算，确保计算结果的准确性。
审核与确认
人力资源部将初步计算结果提交给财务部进行审核。
财务部核对核算结果，确保与公司财务系统中的数据一致。
审核通过后，薪资结果需提交给部门经理进行确认，部门经理需核实员工的考勤和绩效数据。
薪资发放
财务部在每月的固定日期进行薪资发放，通常为银行转账。
发放前，财务部需准备好薪资明细单，并将其发送给每位员工，确保透明度。
员工在收到工资单和薪酬发放后，需要进行确认。如发现工资单有误，需及时联系人力资源部门进行核实和修正。
发放后的反馈机制
薪资发放后，员工如有疑问或异议，可在规定时间内向人力资源部提出。
人力资源部需设立专门渠道，及时处理反馈，并给予员工反馈结果。
定期收集员工的反馈意见，以不断优化薪资核算与发放流程。
记录与总结
每月工资发放后，人力资源部和财务部需对工资发放情况进行总结分析，发现问题及时处理。
记录工资发放过程中的关键数据和异常情况，以便于后续审计和回顾。
以上是一个基本的薪资发放流程，具体实施过程中可以根据公司的实际情况进行调整和优化。