报销路费程序应当清晰、规范，以下是一个详细的步骤指南：
填写报销单
基本信息：
报销人姓名、部门、职务和联系方式。
出差日期、出差地点和目的地。
交通详情：
交通工具类型（飞机、火车、汽车等）。
车次/航班号、出发时间、到达时间、票价等。
费用明细：
住宿费用、餐饮费用等相关费用。
报销金额：
报销金额前加上“¥”以防止金额被改动。
报销金额及相关发票或收据的附加。
申请与审批：
报销单的申请日期和审批人签字。
附件准备
确保所有相关发票和收据的完整性和准确性。
将发票或收据按照要求贴在报销单背面，并注明发票号码。
提交与审核
将填写完整的报销单提交给直接上级或人事部门进行审核。
审核通过后，按照公司内部的报销流程进行审批，通常包括部门主管、分管领导、财务负责人和总经理的审批。
支付与入账
审核通过后，财务部门将进行支付处理，并将报销记录入账。
特殊说明
对于特殊的报销情况（如预算之外的费用），需要按照公司规定的流程进行额外申请和审批。
示例模板
```
报销单
报销人： [姓名]
部门： [部门]
职务： [职务]
联系方式： [联系方式]
出差日期： [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]
出差地点： [出差地点]
目的地： [目的地]
交通工具： [交通工具]
车次/航班号： [车次/航班号]
出发时间： [出发时间]
到达时间： [到达时间]
票价： [票价]元
住宿费用： [住宿费用]元
餐饮费用： [餐饮费用]元
报销金额： [报销金额]元
发票/收据附件： [附件张数]
申请日期： [XXXX年XX月XX日]
审批人签字： [审批人签字]
注： 以上费用均为实际支出，特此申请报销。
```
通过以上步骤和模板，可以确保报销路费的程序规范、清晰，便于公司内部审核和财务处理。