开完发票后，您需要按照以下程序操作：
核对发票信息
仔细核对发票上的信息，包括发票代码、号码、开票日期、购买方名称、税号、商品名称、数量、单价、金额等，确保无误。
交给购货方或服务接受方
将发票存根联交给购货方或服务接受方。
归档发票存根联
根据发票类型和用途，将发票存根联归档，以便日后查证。
抵扣进项税额
根据发票的抵扣要求，将发票联和抵扣联作为进项税额的抵扣凭证。
税务申报
确保发票的开具符合国家税收政策和规定，如有需要，及时向税务机关进行申报。
创建记账凭证
在财务软件中根据发票内容创建记账凭证，包括借方科目（如“应交税费”或“其他应付款”）和贷方科目（如“库存现金”或“银行存款”），并填写凭证日期，附上发票作为附件。
入账
将发票信息录入应收账款的台账，如果已经确认收入，后开发票且没有跨月度，可以直接作账。
汇总发票
月末对当月开具的发票进行整理、汇总，确保发票的真实、合法、合规。
税务处理
根据发票内容，统计销项税额和进项税额，登陆认证平台勾选认证发票，确认进项税额，计算本期应交增值税、城建税、附加等税费，并登陆电子税务局进行税务申报。
关注回款情况
跟进回款，确保及时入账，月末进行汇总，为后期纳税申报做准备。
发票管理
密切关注税务部门的政策动态，及时调整发票开具及管理策略，加强与税务部门的沟通与协作，确保企业在发票管理方面的合规性。
保存发票
将发票以电子形式备份，并妥善保存发票原件在安全的地方，如有需要，可以将发票转换成PDF格式以便于保存和查阅。
报销或索取
如果发票是用于公司开支，可以用于报销；若是个人消费，可以索取发票用于个人所得税抵扣。
退货处理
若发生退货，需要按照规定开具红字发票并作废原发票。
发票验旧
确认已经联网上传到税务系统后，拿着最后一张发票以及税务登记证去税务局验旧，网上也可验旧。
通过以上步骤，您可以确保发票的开具和使用符合相关法规，并且能够顺利进行后续的财务和税务处理。