费用报销单的规范程序包括以下步骤：
填写费用报销单
报销人需准确填写相关信息，包括姓名、部门、费用类型、金额及事由。
附上必要的凭证，如发票或收据，并确保凭证内容清晰、完整。
粘贴原始单据
将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。
填写报销单内容
用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等内容。
对于采购类经营费用，需附上有效的《请购单》或采购计划表和发票，并将进仓单、直拔单附在报销单据后面。
审批流程
费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内进行审核，并在符合报销标准的情况下签署姓名和审核日期，然后由报销人交总经理审批。
审核人如发现不符合费用开支标准或有疑问，且报销人无法提供总经理批准的报告，应退回报销单据。
费用给付
报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；2000元以上的，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况可报财务部经理批准后以现金支付。
保管报销单据
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
所有报销的费用单据由财务部加密长期保存。
通过以上步骤，可以确保费用报销单的规范性和合规性，同时也有助于企业更好地管理财务。