矿上采买材料的程序主要包括以下几个步骤：
需求分析与计划制定
与生产、质检等相关部门沟通，明确所需材料的规格、数量、质量要求等。
编制详细的采购计划，包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等，并制定采购计划表和采购申请。
供应商选择与评估
寻找并评估潜在的供应商，包括对供应商的信誉、实力、质量保证能力等方面的评估。
评估方法可以包括招投标、询价、竞争性谈判等。
采购执行与合同管理
与选定的供应商签订采购合同，并按照合同约定进行物资采购和设备采购。
在采购执行过程中，与供应商保持密切联系，确保交货时间、质量等符合合同要求，及时处理采购过程中的问题。
对采购合同进行管理，确保双方权益得到保障。
质量检验与入库
物资和设备交付后，进行质量检验，确认是否符合合同要求。
检验合格后，将物资和设备入库，准备投入使用。这一环节需要严格按照采购合同规定的验收标准进行检验，确保采购的物资和设备的质量和数量的准确性。
支付结算与后续管理
验收入库后，按照合同约定进行付款。
暂扣质保金期满后，业务部门未提出质量异议（或虽有质量缺陷但已及时修复并到达约定或法定标准），由业务部门出具无质量问题证明，经采购管理部门审核后填写《返还质保金通知书》，财务部凭单据结算。
市场调研与合同谈判
采购管理部门召集合同部、财务部、党群部及业务部门组成谈判小组共同对拟采购标的进行市场调研（如实地调研、电话或网络询价等）并以调研价作为谈判依据。
谈判小组向资信良好且有意向的供货商发出采购邀请函，并对其资格进行预审。
从符合相应资格条件的供给商名单中确定不少于两家的供给商参加合同谈判。
技术谈判由业务部门牵头，针对标的的技术标准和参数要求进行谈判；技术谈判确定后，参考已调研的基准价，谈判小组就供货价格、供货时间、付款方式及相关效劳等商务条件进行逐项谈判。
采购排序与执行
采购管理部门将本月物资采购按生产紧急需求情况依次排序，并按顺序进行采购，也可根据实际情况进行调整。
除即时结清采购外，必须订立书面合同。
入库与签字确认
项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单。
收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。
资料整理与付款
项目经理安排项目人员对材料采购计划单、发货单（收据或发票）、材料实物进场影像资料（照片）、材料入库单进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。
这些步骤确保了矿上采买材料的透明性、规范性和经济性，有效保障了矿山的正常运营和生产需求。