药品采购的程序主要包括以下几个步骤：
确定供货单位合法资格
采购员向供货单位销售人员索取供货单位的《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》复印件。
审核复印件是否加盖了供货单位的原印章、是否在其注明的有效期之内、相关内容是否一致、注册地址是否与实际生产或经营地址相同，必要时可索取原件进行查验。
确定采购药品的合法性
采购员应向供货单位索取所购进药品的生产批件和法定质量标准的复印件。
审核文件或资料的复印件是否加盖了供货单位质量管理部门的原印章、所购进的药品是否在供货单位的生产或经营范围之内、是否在本企业的经营范围之内、是否为国家食品药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。
对供货单位药品销售人员合法资格的验证
向供货单位药品销售人员索取加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件、上岗证、法律法规培训证书、毕业证复印件、无不良品行记录证明、供货单位及供货品种相关资料。
制定采购计划
采购药品要根据临床所需，结合医院用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到药剂科，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。
采购进口药品和特殊管理药品
采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章。采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
签订采购合同
采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同。药品采购流程生成采购订单，采购合同按照采购订单要求验收药品，打印验收报告单，验收报告单保管员填写仓位，药品入库，收集药品信息录入系统，电子验收信息采购员确认验收信息，采购员打印进仓单，进仓单记帐，在途商品帐提供增值税发票，与进仓单进行勾兑，打印待记应付申请单，记帐应付账，要求供应商送货，贷记应付申请单，增值税发票是否属急调不备库存品种否，按照有关要求验收药品，打印验收报告单，药品入库，药品付款流程，文件存档。
验收和入库
按照合同规定，药品供应商供应采购的药品，医院药剂部门验收合格后进行入库，待使用时再进行配药。
付款流程
采购员确认验收信息，打印进仓单，进仓单记帐，在途商品帐提供增值税发票，与进仓单进行勾兑，增值税发票、付款贷记应付单记帐，应付账到税务局认证，付款计划打印付款申请单，付款申请单付款，付款计划流程。
这些步骤确保了药品采购的合法性、合规性和透明度，降低了采购风险，保障了医疗安全。