单位支出的一般程序包括以下几个步骤：
财政安排
在预算编制时，根据实际情况和国家财政政策，结合各行政单位的合理要求，制定政府性质的机构预算，以实现有效利用财政资金。
预备支出
在预算批准后，按照有关规定，为了能够及时执行预算，要求提出预备支出安排，以满足短期财政经费要求。
实际支出
在预备支出安排后，政府财政部门将国家财政资金按照预算安排的合同结算、预付款结算等方式支付给受资助单位，以实现资金的有效流转和使用。
基本支出预算编制
在基本支出预算编制前，需要开展基本支出项目入库，包括基本支出数据生成、单位核对基本支出数据、基本支出项目送审等环节。
单位需认真核对基本支出金额，特别是人员支出项目是否完整，并严格按照财政部印发的政府收支分类科目填报功能科目、部门经济科目、政府经济科目。
项目支出预算编制
在项目支出预算编制前，需要开展项目入库，流程包括单位申报、部门审核、财政业务处和绩效处审核、预算处终审等环节。
报销流程
费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字。
报销单送本部门负责人复核并签字，然后送财务部，由会计审核。经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批，出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
审批与授权
审批人必须获得授权并承担连带责任，各部门根据工作的需要，每月24日前报送下月资金支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人、主管副总经理签字后报财务部审核汇总，再经财务总监审核、总经理审核、董事长或董事长授权人员审批。
支出审核与支付
各项资金支出必须有合同、审批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权拒绝支出。超预算或无预算需重新补报预算后履行支出手续。
经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字，财务初审人员核对报销项目对应的当期预算情况，并对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行审核并签章。
现金支付程序
签发现金支票，现金支票是由存款人签发，委托开户银行向收款人支付一定数额现金的票据。现金支票的金额起点为100元，付款方式是见票即付。
签发现金支票应认真填写支票的有关内容，如款项用途、取款金额、签发单位账号、收款人名称等，并加盖财务章和名章等。
这些程序确保了单位支出的合法性、合规性和透明度，有助于提高财政资金的使用效率和管理水平。