差旅费报销是企业或机构中常见的一种财务活动，其基本流程和注意事项如下：
差旅费报销流程
出差申请：
出差前，员工需填写出差申请单，并获得上级批准。
费用支出：
出差期间产生的费用，如交通费、住宿费、伙食费等，应使用公务卡结算，并妥善保存相关票据。
报销单据：
出差结束后，员工需填写差旅费报销单，附上所有原始票据，如机票、车票、住宿费发票等。
审核签字：
报销单据需经过所在部门领导、公司领导、分管领导以及财务人员审核签字。
出纳付款：
审核无误后，出纳人员签字并付款。
注意事项
预算控制：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
票据要求：必须提供真实合法的凭证，包括出差申请、各类票据等。
报销标准：城市间交通费、住宿费、伙食补助费等需按照既定标准报销。
审批流程：出差申请和报销单据需经过严格的审批流程，包括项目负责人、部门负责人、财务部负责人和主管领导等。
报销时限：出差返回后一定时间内（如15个工作日）必须完成报销，逾期将可能从下月工资中扣除。
超出部分处理：超出标准或未经批准的费用不予报销，超支部分由个人自理。
票据粘贴：所有原始票据需正确粘贴在报销单据背后。
虚假报告处理：对于涂改、伪造或虚报出差天数等虚假报告，不予报销。
请根据具体情况遵循相应的报销流程和注意事项，确保差旅费用报销的合规性和准确性