财务每月做账的顺序如下：
收付款分录
根据银行回单做收付款分录（每月初去银行打印回单）。
销售分录
根据销售发票和出库单做销售分录（当月开具的销售发票）。
采购分录
根据采购发票和入库单做采购分录（采购时提供的发票）。
费用分录
根据费用发票做费用分录，包括办公费、差旅费、推广费、咨询费等。
计提分录
根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提工资、社保、公积金。
结转增值税
根据统计的销项税和进项税结转。
计提城建税和教育费
根据所需缴纳的增值税计提城建税和教育费。
计提印花税
根据主营业务收入计提印花税。
计提折旧和摊销
根据固定资产明细表和待摊费用明细表计提折旧和摊销。
进行成本核算
根据材料人工费用计算完工产品成本，并根据产品计算方法结转销售产品成本。
核对和汇总记账凭证
认真核对每一笔账务的真实性后，根据账户大小进行分类，将审核和编制好的会计凭证登记到明细账户中。
编制记账凭证汇总表
在月末对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表。
登记总账
根据记账凭证汇总表登记总账。
结账和对账
确保每个账户是帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
编制会计报表
根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
整理装订记账凭证
整理装订记账凭证，以便后续查阅和审计。
建议：
每月的做账工作应严格按照上述顺序进行，确保每一步都准确无误。
在做账过程中，要特别关注原始凭证的真实性、合法性和完整性，避免出现账务错误。
月末结账和对账时，要仔细检查每个账户的余额是否与实际情况相符，确保财务报表的准确性。