收货流程一般包括以下几个步骤：
接收到货通知
根据供应商的到货通知或在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
核对和检查货物
收货人员应与供应商或司机共同检查货品状况，确认包装是否完好，数量、规格和保质期与单据是否一致。如发现货物有严重受损情况，需立即通知相关部门等候处理。
卸货及监督
在卸货过程中，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确保产品不会受损。卸货时如遇到恶劣天气，必须采取防护措施。任何破损或短缺必须在收货单上严格注明，并保留相关文件以备后续处理。
签收和记录
收货人员签收送货箱单，并填写送检单据。将收货资料如产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验。检验合格后，交仓库文员打印入库凭证。
入库上架
仓库文员在核对单据无误后，通知相应仓管员收料。仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐。如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
质量检验
货品入库前需进行质量检验，确保货物符合质量要求。检验合格后方可进入仓库。
点数入系统
仓库文员在收货完成后，需将货物数量等信息输入系统，确保库存记录的准确性。
打印单据
根据收货和检验结果，打印相关的入库单据和凭证，如入库单、领料单等。
完成入库上架
将检验合格并记录完毕的货物放入指定位置，完成入库上架工作。
注意事项：
收货时务必仔细核对货物信息，确保与供应商提供的单据一致。
如发现货物损坏或短缺，应立即与供应商或送货方联系，协商退换货事宜。
恶劣天气条件下需特别注意货物保护，避免损失。
所有收货记录需妥善保存，以备后续查询和核对。
以上流程确保收货过程有序、准确，保障货物安全入库。