出差费用报销制度如下：
长途报销标准
住宿费：
部门经理及以上：县市级以下地区100元/夜，地市级以上地区90元/夜。
普通员工：县市级以下地区90元/夜，地市级以上地区80元/夜。
餐费补贴：
部门经理及以上：30元/天。
普通员工：20元/天。
交通费：
乘坐高铁、软卧、飞机需事先特别报告并批准。
市内交通费用按实际发生费用报销，鼓励使用公共交通，出租车需说明用途。
其他费用：
通讯费：按实际发生费用报销，需说明用途。
行李费：因公产生的行李超重费用可报销。
签证费：因公出国产生的签证费用可报销。
报销流程：
出差前需填写出差申请表，经部门负责人审核签字，总经理签批，行政办备档。
出差期间每天需以邮件或手机短信形式汇报工作，回公司后整理成出差报告。
凭出差报告、申请表及相关费用原始有效票据报销。
短途报销标准
住宿费：
按城市分类，一线城市不超过500元/晚，二线城市不超过400元/晚，三线及以下城市不超过300元/晚。
餐费补贴：
一线城市不超过150元/天，二线城市不超过120元/天，三线及以下城市不超过100元/天。
交通费：
乘坐火车硬卧/二等座为标准，长途旅行超过6小时可考虑硬卧升级。
市内交通按实际发生费用报销，鼓励使用公共交通。
其他费用：
通讯费、行李费、签证费等按实际发生费用报销，需说明用途。
报销原则
合理性：差旅费用应与实际出差任务紧密相关，避免不必要的开支。
透明性：报销流程公开透明，所有费用需有明确的票据支持。
高效性：简化报销流程，提高报销效率，减少员工负担。
成本控制：在保证工作需求的前提下，合理控制差旅成本。
报销流程
出差前需填写出差申请单，经部门负责人审核签字，总经理签批，行政办备档。
出差期间每天需以邮件或手机短信形式汇报工作，回公司后整理成出差报告。
凭出差报告、申请表及相关费用原始有效票据报销。
建议：
出差前务必详细填写出差申请表，并提前获得审批，以确保行程顺利。
出差期间应严格遵守公司的报销规定，及时汇报工作并整理出差报告。
报销时需提供完整的票据和相关证明材料，以便财务部门审核。