差旅报销单是员工因公务出差所产生的费用报销单据，其内容通常包括以下部分：
基本信息
报销人姓名、职务、职称
出差事由
出差日期、起止站点、天数
费用明细
城市间交通费
伙食费补助（早餐、午餐、晚餐次数）
住宿费
市内交通费
其他费用（如会议培训费、公务卡扣款信息等）
费用总计
各类费用合计金额
审批流程
报销人签字
部门审核
财务部门审核
总经理审批
备注
其他需说明的事项
附件
相关票据和证明材料
填写差旅报销单时，应注意以下几点：
报销日期应填写报销当日时间。
出差事由应如实填写出差所办理的事件、事项。
费用明细应详细列出所有费用，并与实际票据相符。
审批流程应严格按照公司规定执行，确保所有签字和审核都齐全。
```
差旅费报销单
单位（或部门）: __________
日期： __________
出差人姓名： __________
职务： __________
出差事由： __________
项目起站止站天数 金额 备注
城市间交通费______________________________¥__________
伙食费补助：
早餐： __________次午餐： __________次晚餐： __________次¥__________
住宿费： __________元市内交通费： __________元其他费用： __________元
合计（大写）: ¥__________
单位负责人： __________
分管财务负责人： __________
经手人： __________
公务出差审批单
年 月 日
出差事由： __________
到达地点： __________
时间： 年 月 日至 年 月 日， 共__________天， 其中： 提前__________天到达， 延后__________天返回.
```
请根据实际情况填写上述模板，并确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利完成报销流程。