出差管理制度及出差标准如下：
出差原因 ：出差必须以公司业务发展需要为前提，且出差事由必须符合相关法律法规及公司制度。出差人员：
出差人员需符合公司相关规定，持有有效工作证件及职业资格证书。
出差地点：
出差地点需符合公司安全规定，并确保该地区安全。
出差方式：
出差应采用安全、经济、便捷的出行方式，特殊情况需根据实际情况变更。
出差申请
申请人需提前一周填写出差申请表，并提供出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额等信息。
出差部门需根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
出差安排
出差部门需严格按照出差安排进行，确保安全。
出差人员需遵守公司相关制度，按时完成出行任务，并严格按照出差计划行程，不得违反规定。
出差报销
出差人员需按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
报销金额需符合公司规定的标准，所有费用报销必须出具正规发票。
报销原则
公私分明原则：出差期间因私发生的费用严禁报销。
高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
出差交通费
根据出差目的地，可选择乘坐飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
在本市外出可选择地铁、公交，如需打车必须详细写明原因给总经理审批方可报销。
出差住宿费用
出差住宿标准在200元/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备。
出差餐饮补助、业务招待费
出差餐饮补助标准根据工作所在地所属国内和国外有所不同，不再报销餐费。
异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
出差借款
出差需现金借款的，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
报销流程及发票要求
报销人填写《费用报销单》->部门经理核准->会计审核->总经理审批->出纳付款。
所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
出差规定
出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
出差时间必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
这些规定旨在确保出差活动的合规性、经济性和高效性，同时维护公司的利益和声誉。