每月会计做账流程如下：
收集凭证
收集所有发票、单据、合同等原始凭证，确保每一笔交易都有相应的凭证支持。
审核凭证
确认凭证的真实性、合法性和完整性，确保账务准确。
过账到账簿
把审核过的凭证内容录入到总账和明细账上，分清借贷方。
结转和对账
做完账后，确保所有的科目都正确对账，包括银行对账、账务对账等，避免差错。
编制报表
根据做好的账簿，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
整理归档
把所有凭证和报表整理归档，准备好年终审计或者税务检查。
其他具体操作
每月1日登录开票系统，完成发票汇总统计。
每月1-3日打印公司所有对公账户对账单与回单流水，核对银行账和账上收支数据，编制银行余额调节表。
每月1-10日依据发票、原始凭证录入做账系统，生成资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务报表。
每月10日左右完成税务申报纳税工作，及时告知老板税款金额。
每月10-15日全面检查税务申报情况，查看有无漏报、税款是否足额缴纳。
每月16-24日推进财务日常工作，装订凭证，同时根据月初开票情况，积极催促进项发票与成本发票。
每月25日左右编制次月预算表，统计销项、进项发票，精确算出本月应缴纳增值税额。
每月月末按时计提工资、折旧，完成成本及损益结转。
建议
及时性：确保所有凭证和报表按时完成，避免延误。
准确性：在审核和录入过程中，仔细检查，确保数据准确无误。
完整性：所有凭证和报表应完整保存，以便年终审计或税务检查。
沟通：与相关部门保持良好的沟通，确保及时获取和传递必要的财务信息。