交通费报销管理办法
1. 目的
为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，特制定本交通费报销管理办法。
2. 适用范围
适用于因工作需要外出的员工，以及含有经营任务的公司中高层人员。
3. 报销标准及要求
3.1 报销范围
使用公司车辆的费用
地铁、公交车、出租车费
出差期间发生的交通费
3.2 报销标准
中高层人员：根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1。
其他员工：因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车，不鼓励乘坐出租车。但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。
私车公用：必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。
违章、交通事故及其他相关费用：员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
3.3 报销流程
中高层员工：
按照核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。
年度报销：
次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费。完成目标（合同额或利润额）80%以上的，可按表1金额全额报销；完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销。
4. 票据报销要求
员工整理交通车票（常规车票），必须按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费明细说明表》后，并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
报销时应提供有效票据，无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其他凭证作为报销依据，并须特别注明相关情况。
5. 管理原则
节约增效：本着节约增效、合理控制的原则。
严禁福利：严禁将交通费报销作为福利。
6. 用车标准
符合下列条件之一者可申请公司车辆或乘坐出租车：
因工作需要，事务紧急。
目的地距离公司较远（约3公里以外）且其他交通不便。
员工外出携带物品较重、数量较多或价值贵重。
公司安排接送来访客人。
财务去银行取送款及票据。
公司安排的日常加班（法定节假日除外）至20:00以后。
7. 报销程序
1. 交通费按照自然月当月填写报销，不予累计，当月最后一个礼拜汇总报销。
2. 报销摘要须详实填写，可附交通费说明表格。
3. 交通费报销须经部门负责人签字确认后，人事行政统一审核、汇总后交由总经理审批。
8. 其他规定
私车公用：若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
交通费核销：当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则一律以自愿放弃报销对待。
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