学校入账程序通常包括以下几个步骤：
预审原始凭证
报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审。
预审内容包括：原始凭证的真实性、完整性、合法性；银行结算票据填写的正确性、有效性；复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
整理原始凭证
报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
填制报账单
对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。
要求项目填写完整，一事（指经济业务事项）一单。
报账单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。
网上登记
各核算单位的报账员将本单位的原始单据整理核对后，进行网上登记，制作报账单。
审核
原始票据被上报至结算中心后，由审核会计逐一当面审核原始凭证，并做好审核记录。
不符合要求的原始凭证会被退回。审核无误后，原始凭证及报账单一并转交给记账会计。
记账
记账会计根据审核会计提供的原始凭证，在财务软件中，按序逐一将报账单转换成记账凭证。
如发生红冲等情况，及时填制凭证。凭证生成后，由审核会计核对并签字。
记账会计将审核后的记账凭证，进行记账，并与各单位报账会计进行现金、银行存款、往来款等核对，做好核对记录。
生成报表
财务记账确认无误后，由记账会计汇制当月财务报表，校核后存档。
打印凭证，装订成册
报表汇制完成后，由记账会计打印本月凭证，将打印出的凭证与相应的原始票据粘贴，整理后，装订成册，整理、归档并妥善保管。
建议：
确保所有原始凭证的真实性和合法性，避免因凭证问题影响报账进度。
严格按照会计核算中心规定的格式填制报账单，确保项目填写完整。
及时进行网上登记和报表生成，保证财务数据的及时性和准确性。
加强与核算单位和审核会计的沟通，确保报账流程顺畅。