费用报销检查程序可以按以下步骤进行编写：
目的明确
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
时限要求
费用经办人原则上应在费用发生后5日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理，超时限费用一律不予报销。
报销单填写
费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。
报销单应注明用途及报销原因，以及报销的具体费用。
审核流程
申请人审核：
申请人需核对报销费用的凭证上的信息是否准确，如费用类别、金额、发票等，确保无误后提交给审核人。
部门主管审核：
部门负责人需审核报销费用的凭证是否符合公司政策和规定，如费用是否合理、是否超过预算等，确保符合公司要求后提交给财务部门。
财务部门审核：
财务人员需审核报销费用的凭证是否符合会计准则和税法规定，如凭证是否完整、是否真实、是否符合税务要求等，确保符合法规和会计准则后进行记账处理。
领导审核：
对于一些比较大的费用报销，公司领导需要进行最终审核，确保报销费用的凭证符合公司的战略和目标，同时也是对财务部门审核的一个监督。
审批流程
财务主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。审核后交由总经理审批。未经总经理审批的费用出纳不准支付款项，会计不准过帐。
报销单填写内容应规范、准确、完整，如：“报销单”上是否有涂改现象等。所有报销人必须提供正式发票且除邮局、铁路、国企事业单位开具的收据外，其他报销凭证需符合公司规定。
票据要求
除伙食补、节约补不用有效票据外，其它都要附有效、真实、合规的票据。
监督与处罚
财务部有权对不实的出差费用进行查询，如有虚假，公司将按情节的轻重进行处罚。
通过以上步骤，可以确保费用报销的合法性、真实性和合规性，同时也有助于提高公司的财务管理效率和规范性。