新中大软件对账的步骤如下：
初始化
打开新中大软件，选择“初始化”功能，按照提示录入企业（银行）未达账项。
如果上期有“银行余额调节表”，可以直接按表上所列输入相应部分，然后选择“初始调节表”生成新的表格，完成初始化。
录入银行对账单
当银行将“银行对账单”送达企业后，通过“银行对账”菜单录入对账单数据。
软件还提供“对账数据转入/转出功能”，可以直接从银行获取数据，免除逐笔输入的麻烦（前提是银行提供相应格式的数据，如.dbf数据库）。
对账操作
输入完银行对账单后，系统会进行对账。
需要注意，对账完成后，已记账的凭证不能进行修改或删除。
数据修复
在完成记账操作后，系统会提示进行数据修复，需要重复两次相同的动作。
系统管理
在“系统管理”中选择“数据修复”功能，进行数据修复操作。
账务初始化
在账务处理系统中，选择“初始设置”功能，进行科目及余额的初始化设置，包括科目代码宽度设置、科目设置（增加、修改、删除）以及初始科目余额的录入。
验证和备份
初始化完成后，进行验证，确保所有设置正确无误。
最后进行数据备份，以防数据丢失。
建议：
在进行对账前，确保所有未达账项和银行对账单数据准确无误。
定期进行数据备份，以防数据丢失。
对账完成后，及时检查并确认对账结果，确保账务处理的准确性。