金蝶软件与财政对账的步骤如下：
设置科目对账规则
进入金蝶ERP系统，在“财务管理”模块中找到“科目设置”选项。
选择需要对账的科目，例如银行存款、应收账款等。
为选定的科目设置对账规则，包括对账周期、对账方式以及差异处理方法。
录入或导入对账数据
手动录入：在系统中手动录入对账数据，包括交易日期、金额、交易对手等信息。
数据导入：如果数据量较大，可以通过导入功能，将银行对账单、供应商对账单等数据导入系统。导入数据时，需要注意数据格式和字段匹配，确保数据完整和准确。
生成对账单
在“财务管理”模块中，选择“生成对账单”功能，系统将根据设定的对账规则自动生成对账单。
生成的对账单应仔细检查，确认数据无误。对账单是对账的核心文档，包含了所有需要核对的交易信息。
进行账单核对
将系统生成的对账单与外部对账单（如银行对账单）进行逐条核对。
确认差异，并记录差异原因，以便进一步处理。
处理对账差异
根据核对结果，进行差异处理，包括调整账务、生成调整凭证等。
确保所有差异得到妥善处理，账务准确无误。
通过以上步骤，金蝶软件可以帮助企业高效、准确地进行财政对账，确保账务的合规性和准确性。建议企业定期进行对账，及时发现并处理账务差异，以保证企业财务的健康运行。