在用友软件中进行红字回冲的步骤如下：
安装和配置软件
首先，确保已经按照要求安装和配置好用友软件。
导入数据
在软件中导入需要处理的数据，确保数据的正确性和完整性。
选择对冲方式
在用友软件中，往来对冲分为系统自动对冲和手工对冲两种方式。
系统自动对冲：系统会自动匹配该企业往来账款中的一笔付款和一笔收款，根据金额进行自动对冲，从而减少人工干预和错误。
手工对冲：需要手动进行匹配，适用于付款和收款时间存在误差或是账目不明确的情况。
输入对冲信息
选择要对冲的科目，输入对冲金额等必要信息。
确认信息并提交
根据系统提示进行确认并提交对冲操作。
具体应用场景
月初回冲：在上月结过账后，系统会自动生成红字回冲单，可以在购销单据制单处选择红字回冲单做红字冲回的凭证。
单到回冲：发票和入库单结算后，系统会自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
单到补差：发票和入库单结算后，系统会自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
注意事项
在使用软件过程中需要注意数据的正确性和安全性，同时要遵守软件的使用规定。
在执行红冲前应确保当前期间未结账且相关业务已完成，避免因提前修正而引发后续问题。
根据实际业务需求设置反冲参数，如启用期间、反冲范围等，并通过用友软件提供的自动化工具批量生成调整分录。
通过以上步骤和注意事项，可以有效地在用友软件中进行红字回冲操作，确保账目的准确性和合规性。