使用用友软件进行账务处理，主要包括以下步骤：
设置会计科目
在系统中设置会计科目，如应收账款、应付账款、存货等，以便进行准确的账务处理。
录入采购订单和入库单
录入采购订单，确认收货后生成入库单，将存货增加。
生成付款凭证
付款时生成付款凭证，减少银行存款。
录入销售订单和出库单
销售环节录入销售订单，确认出库后生成出库单，增加应收账款。
生成收款凭证
收到货款时生成收款凭证，减少应收账款。
每月进行结账
每月进行结账，生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
凭证入账
根据凭证入账，选择凭证类型、日期，填写科目内容和金额等信息。凭证类型包括付款、收款、转账等。
银行流水入账
根据银行账户的交易记录进行账务处理，可以通过导入银行流水或手动录入的方式。
收票入账
将收到的发票转化成入账，按照税务规定处理，录入发票和交易对账。
账套结构设置
设置账套结构，包括会计凭证字、会计期间、科目期初余额等内容，确保数据的准确性。
月末结账与年度结账
进行月末结账与年度结账，整理会计报表、调整账务等流程。
固定资产和无形资产管理
如果财务软件与电脑一起购入，应合并计入“固定资产”；如果价值较大且单独购买，应作为“无形资产”处理，并在受益期内摊销。
建议：
在使用用友软件前，先核对购买人信息和软件数量、单价、总价等，确保信息准确无误。
根据软件的实际使用情况，选择合适的会计科目进行处理，并在结账时将相关费用归入相应的科目中，以保证账务处理的准确性和清晰性。